請問1月開票金額是816533.94，應(yīng)交增值稅是48992.03，但在申報時在本期已繳稅款下面有分次預(yù)交稅款2324.37，本期實(shí)際應(yīng)補(bǔ)稅款46667.76，請問我如何分錄，

莊老師

職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2020-04-05 13:07

你好，開票是銷售時，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）816533.94，應(yīng)交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）48992.03，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅稅48992.03
已交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（已交增值稅）2324.37，貸銀行存款2324.37，借應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅2324.37，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（已交增值稅）2324.37

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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