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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-05 09:43

你好,匯算時是按補提后的數據填列,做為19年費用在稅前扣除。

小胡 追問

2020-04-05 09:45

我補提時沒有通過以前年度損益調整這個科目,也是按補提后的金額填列嗎

立紅老師 解答

2020-04-05 09:47

你好,是的,匯算前不需要通過以前年度損益調整核算

小胡 追問

2020-04-05 09:58

那我補提的這個金額不就成了20年的費用了嘛

立紅老師 解答

2020-04-05 10:00

你好,補提這個在19年匯算時作為19年費用扣除,明年20年匯算時再調增20年費用

小胡 追問

2020-04-05 10:44

老師,那我通過這樣調整后,A100000中利潤總額就不等于12月份利潤表中利潤總額本年累計數了呀,這個會不會有影響呀?

立紅老師 解答

2020-04-05 10:50

你好,13行利潤總額是跟利潤表利潤總額一致的,第23行,就是調整后的

小胡 追問

2020-04-05 10:53

好的,謝謝老師

立紅老師 解答

2020-04-05 10:56

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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