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果果老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-04-04 22:11

可以抵扣的進項稅=26+0.27+40*9%*40%

果果老師 解答

2020-04-04 22:12

因為有60%農產品是用于職工食堂，這部分進項稅不能抵扣

魯西西呢 追問

2020-04-04 22:15

是不是應該26×（1-5%）  他是非正常損失

果果老師 解答

2020-04-04 22:19

不好意思看錯了，你的算法是對的，正常損失就不用扣除

魯西西呢 追問

2020-04-04 22:22

老師我只懂這個非正常損失這兒。式子后面的那部分可以詳細解釋一下嗎。謝謝老師

果果老師 解答

2020-04-04 22:41

0.27是運輸費的進項稅可以抵扣
農產品按收購發票上的買家進行抵扣，但用于福利的部分不能抵扣

上傳圖片 ?
相關問題討論
可以抵扣的進項稅=26+0.27+40*9%*40%
2020-04-04 22:11:46
你這里本期發生980-80+15-12+860×10% 你看一下
2021-03-05 15:11:59
你好，壞賬準備計提金額=（220-200）-（3加上12）=5
2020-05-04 20:46:21
你好，這題目的答案是252
2019-05-03 15:06:59
同學你好 選擇AB選項。 CD選項要看情況，委托加工收回后用于直接銷售的，消費稅計入委托加工物資；用于連續生產應稅消費品的消費稅計入應交稅費-應交消費稅。
2022-04-12 18:14:40
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