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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-04 21:09

你好,可以抵扣的增值稅的進項稅額=300000*10%加上2000*9%

魯西西呢 追問

2020-04-04 21:11

若水老師,可以具體地解釋一下嗎

立紅老師 解答

2020-04-04 21:17

你好,首先一般納稅人購入免稅農產品,是可以計算進項稅額時行抵扣的,用收購價乘抵扣率,如果是用于生產稅率為9%的產品,抵扣率為9%,如果是用于生產稅率為13%的產品,抵扣率是10%,所以本題農產品的進項稅額是300000*10%;
運費取得運費發票,也是可以計進項抵扣的,運費專票稅率為9%,所以運費可以抵扣的進項稅=運費金額*稅率=2000*9%

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