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送心意

王晶老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-04 19:49

你好,可以開具的呢

鰻魚羽毛 追問

2020-04-04 19:54

好的,謝謝,那要辦什么手續(xù)嗎?原來的租賃合同要改嗎?稅務(wù)所問起怎么說呢?

王晶老師 解答

2020-04-04 19:56

之前的租賃合同更改一下的呢,問起來就說雖然折舊完了,但是依然可以正常使用,并沒有報(bào)廢

鰻魚羽毛 追問

2020-04-04 19:57

哪些內(nèi)容需要變更呢?

王晶老師 解答

2020-04-04 20:01

變更一下租賃時(shí)間就可以了呢

鰻魚羽毛 追問

2020-04-04 20:06

就寫折舊折完那個(gè)月開始嗎?要不要把租賃協(xié)議改為服務(wù)協(xié)議?現(xiàn)在稅務(wù)所說我們把租賃費(fèi)開錯(cuò)稅率不能開6%.要我們開負(fù)數(shù)補(bǔ)回來,開13%的!不知道怎么回復(fù)他們

王晶老師 解答

2020-04-04 20:11

哦哦,改為服務(wù)協(xié)議,服務(wù)費(fèi)可以是百分之6的呢,只能說以前應(yīng)該是服務(wù)費(fèi),開具成租賃了

鰻魚羽毛 追問

2020-04-04 20:16

嗯嗯,好的,再多問一句不專業(yè)的,折舊完的機(jī)器可以開6%的服務(wù)費(fèi)在專業(yè)知識(shí)上有什么解釋嗎?我想知道的全面些,可以回答稅務(wù)部門,麻煩老師啦

王晶老師 解答

2020-04-04 20:16

折舊完沒有報(bào)廢的呢,還是可以正常使用,也是允許的

鰻魚羽毛 追問

2020-04-04 20:25

就是不能以租賃協(xié)議形式,要寫復(fù)印機(jī)服務(wù)費(fèi),如果寫租賃那就是13%了對(duì)嗎?這算擦邊球嗎?稅務(wù)允許嗎?

王晶老師 解答

2020-04-05 09:05

呃呃,現(xiàn)在只能這樣了呢,

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相關(guān)問題討論
您好,是可以開具增值稅專用發(fā)票。
2020-06-30 15:17:47
你好,進(jìn)項(xiàng)抵扣了就是按不含稅的來計(jì)提折舊
2017-08-09 11:18:09
只有一般納稅人取得固定資產(chǎn)增值稅專用發(fā)票,才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅;而且,固定資產(chǎn)抵扣是有規(guī)定的。 新增值稅固定資產(chǎn)抵扣規(guī)定: 購(gòu)進(jìn)的機(jī)器設(shè)備類固定資產(chǎn)或用于機(jī)器設(shè)備類固定資產(chǎn)在建工程的購(gòu)進(jìn)貨物或者勞務(wù)允許抵扣,但購(gòu)進(jìn)的屬于不動(dòng)產(chǎn)的固定資產(chǎn)或用于不動(dòng)產(chǎn)在建工程的購(gòu)進(jìn)貨物或者勞務(wù)不允許抵扣。同時(shí),條例規(guī)定納稅人自用消費(fèi)品的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。自用消費(fèi)品,指納稅人自用的應(yīng)征消費(fèi)稅的游艇、汽車、摩托車等。
2015-11-13 15:22:26
得看這個(gè)固定資產(chǎn)是什么時(shí)候購(gòu)入的
2015-12-27 17:52:55
您好!《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)增值稅有關(guān)問題的公告》,國(guó)家稅務(wù)總局公告[2012]1號(hào),一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),按簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,不得開具增值稅專用發(fā)票
2016-05-13 20:11:57
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