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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-04 19:49

你好,可以開具的呢

鰻魚羽毛 追問

2020-04-04 19:54

好的,謝謝,那要辦什么手續嗎?原來的租賃合同要改嗎?稅務所問起怎么說呢?

王晶老師 解答

2020-04-04 19:56

之前的租賃合同更改一下的呢,問起來就說雖然折舊完了,但是依然可以正常使用,并沒有報廢

鰻魚羽毛 追問

2020-04-04 19:57

哪些內容需要變更呢?

王晶老師 解答

2020-04-04 20:01

變更一下租賃時間就可以了呢

鰻魚羽毛 追問

2020-04-04 20:06

就寫折舊折完那個月開始嗎?要不要把租賃協議改為服務協議?現在稅務所說我們把租賃費開錯稅率不能開6%.要我們開負數補回來,開13%的!不知道怎么回復他們

王晶老師 解答

2020-04-04 20:11

哦哦,改為服務協議,服務費可以是百分之6的呢,只能說以前應該是服務費,開具成租賃了

鰻魚羽毛 追問

2020-04-04 20:16

嗯嗯,好的,再多問一句不專業的,折舊完的機器可以開6%的服務費在專業知識上有什么解釋嗎?我想知道的全面些,可以回答稅務部門,麻煩老師啦

王晶老師 解答

2020-04-04 20:16

折舊完沒有報廢的呢,還是可以正常使用,也是允許的

鰻魚羽毛 追問

2020-04-04 20:25

就是不能以租賃協議形式,要寫復印機服務費,如果寫租賃那就是13%了對嗎?這算擦邊球嗎?稅務允許嗎?

王晶老師 解答

2020-04-05 09:05

呃呃,現在只能這樣了呢,

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相關問題討論
您好,是可以開具增值稅專用發票。
2020-06-30 15:17:47
你好,進項抵扣了就是按不含稅的來計提折舊
2017-08-09 11:18:09
只有一般納稅人取得固定資產增值稅專用發票,才能抵扣進項稅;而且,固定資產抵扣是有規定的。 新增值稅固定資產抵扣規定: 購進的機器設備類固定資產或用于機器設備類固定資產在建工程的購進貨物或者勞務允許抵扣,但購進的屬于不動產的固定資產或用于不動產在建工程的購進貨物或者勞務不允許抵扣。同時,條例規定納稅人自用消費品的進項稅額不得抵扣。自用消費品,指納稅人自用的應征消費稅的游艇、汽車、摩托車等。
2015-11-13 15:22:26
得看這個固定資產是什么時候購入的
2015-12-27 17:52:55
您好!《國家稅務總局關于一般納稅人銷售自己使用過的固定資產增值稅有關問題的公告》,國家稅務總局公告[2012]1號,一般納稅人銷售自己使用過的固定資產,按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,不得開具增值稅專用發票
2016-05-13 20:11:57
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