金子 追問

2020-04-04 15:04

是小規模，是無票申報

小云老師 解答

2020-04-04 15:05

跟之前一樣填，稅率是變了，但是填法一樣

金子 追問

2020-04-04 15:09

是不是分別填1和4，下面怎么分別填這兩個數字？

金子 追問

2020-04-04 15:10

未達起征點

小云老師 解答

2020-04-04 15:11

是的，10小微免稅那再填1%的銷售額，4的并沒有什么變化

金子 追問

2020-04-04 15:18

第19欄是不是填上4424.41老師看看是不是這樣填

小云老師 解答

2020-04-04 15:24

你前面銷售額那填好稅額會自動生成的

金子 追問

2020-04-04 15:28

但是本期應補應退那里應該是零，怎么不是零？

小云老師 解答

2020-04-04 15:37

你除了1%不是還有5%的嗎？

金子 追問

2020-04-04 15:43

這個季度沒達到30萬的起征點??！

小云老師 解答

2020-04-04 15:45

那么10小微免稅那就要填上你全部的不含稅收入

金子 追問

2020-04-04 15:49

就是沒達到起征點1和4不用填是嗎？報表上的，免稅額和我計提的稅額不一樣沒事吧！

小云老師 解答

2020-04-04 15:55

要填，但是10也填一樣的數。
沒事，這幾個月稅率不同是不一樣的

金子 追問

2020-04-04 16:43

但是填1和4就會出現應交稅費

小云老師 解答

2020-04-04 16:58

后面免稅額那是不是沒數，19那，沒有你就自己填上