老師您好，這個季報表當中的寄出與寂寞總額怎么填寫？是除以2嗎，還是實數(shù)寫，如果除以2我們上年度寫的數(shù)就不對了，我都是按實數(shù)寫的，沒有除以2 我們2020年1--3月季初是0.78萬（2019年末數(shù)），2020年1-3月季末總數(shù)是7.3萬。

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-04 14:18

您好
季初數(shù)是去年12月的資產負債表資產總額期末數(shù)
季初數(shù)是今年 3月的資產負債表資產總額期末數(shù)

冰石追問

2020-04-04 14:23

提示這樣，填寫實數(shù)總額對

冰石追問

2020-04-04 14:25

您看我這么添對嗎？

bamboo老師解答

2020-04-04 14:36

季初季末這樣填寫可以的

精選問題

老師，2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問

你好，這個在納稅調整明細表扣除類其他里面填就好了。答
公司24年暫估20萬成本，到25年5月31日都未取得發(fā)票問

你好，你這個本身就是虛擬的，是不是？答
之前的會計沒有計提23年房租，沒有支付，也沒有計提，2 問

企業(yè)會計準則必須做以前年度損益調整。如果是小企業(yè)會計準則利潤分配未分配利潤，或者是直接做到今年的管理費用。答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性問

借：所得稅費用貸：遞延所得稅負債次年開始每年借遞延所得稅負債貸所得稅費用。答
2024年制造業(yè)進項加計抵減5%的金額在24年12月退問

2024年制造業(yè)進項加計抵減5%的金額在12月退回，應填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（四）》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實際抵減額”和第6列“期末余額”。是否更正12月申報表視情況而定，若退回是因申報錯誤等，通常需更正答

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