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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-04-03 22:22

二月份社保已計提和扣繳，三月份退回三個險種的金額，可以沖減管理費用或計入營業外收入

張羅 追問

2020-04-03 22:24

請問老師，之前一，二月份所開發票沒超三十萬，減免的增值稅做了營業外收入，三月開了總共超三十萬，這樣應怎樣處理分錄

紫藤老師 解答

2020-04-03 22:26

三月開了總共超三十萬，就要納稅了
借 銀行存款  貸 主營業務收入  應交稅費

張羅 追問

2020-04-03 22:27

老師，那之前兩個月的減免增值要不要調整

紫藤老師 解答

2020-04-03 22:28

一，二月份所開發票沒超三十萬，減免的增值稅做了營業外收入，不要調整

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相關問題討論
二月份社保已計提和扣繳，三月份退回三個險種的金額，可以沖減管理費用或計入營業外收入
2020-04-03 22:22:20
您好，支付社保時借：其他應收款-XX 貸：銀行存款，隔月收回時：借：銀行存款或是現金 貸：其他應收款-XX
2020-04-23 17:31:25
您好，這個你要去找一下收款的單位。
2023-12-19 11:23:23
正常計提 當作成本費用 退回時計入營業外收入
2020-03-09 09:50:36
你好，正常計提，然后企業減免的部分退回時借銀行存款貸營業外收入
2020-07-08 16:14:15
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