寂寞的芒果 追問(wèn)

2020-04-03 21:13

不知道就是公戶收到航天的280

鄒老師 解答

2020-04-03 21:15

你好，那發(fā)生的稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)就不能入賬的
因?yàn)檫@個(gè)款項(xiàng)相當(dāng)于就沒(méi)有支付

寂寞的芒果 追問(wèn)

2020-04-03 21:16

那我如果二月就使用了這個(gè)發(fā)票該怎么處理呢

鄒老師 解答

2020-04-03 21:16

你好，那現(xiàn)在退回款項(xiàng)就這樣做分錄，借；銀行存款，貸；管理費(fèi)用

寂寞的芒果 追問(wèn)

2020-04-03 21:22

老師，我是在本月使用的，那直接不入賬，反結(jié)重新做賬？但我已經(jīng)申報(bào)了增值稅，扣款了，少繳納了280，這該怎么辦？

鄒老師 解答

2020-04-03 21:24

你好，是什么原因稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)款項(xiàng)又退回了呢？
是你當(dāng)?shù)赜姓哌@個(gè)款項(xiàng)可以減免嗎？

鄒老師 解答

2020-04-03 21:24

我需要確定一下這個(gè)原因，才知道之前的280是否可以全額抵扣

寂寞的芒果 追問(wèn)

2020-04-03 21:26

主要是我不知道原因，就是公戶收到航天的280，具體得問(wèn)一下航天，但他們放假了您可以告訴我什么情況下可以減免什么情況下不可以嗎

鄒老師 解答

2020-04-03 21:28

你好
如果是支付的款項(xiàng)又退回了，那這樣的不可以全額抵扣
如果有特殊政策規(guī)定，這個(gè)款項(xiàng)支付了之后政府對(duì)企業(yè)減免了這個(gè)費(fèi)用，那稅款是正常抵扣的

寂寞的芒果 追問(wèn)

2020-04-03 21:32

好的，那假期后我咨詢下航天，如果他說(shuō)280我不能使用，那我申報(bào)的增值稅和附加稅作廢重新申報(bào)，稅款會(huì)重復(fù)扣款嗎？還是按差額扣繳？

鄒老師 解答

2020-04-03 21:33

你好，如果不能抵扣這280，不會(huì)重復(fù)扣繳稅款，只是會(huì)按差額補(bǔ)交稅款

寂寞的芒果 追問(wèn)

2020-04-03 21:35

好的謝謝您

鄒老師 解答

2020-04-03 21:36

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
晚安