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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-03 16:52

因?yàn)檫@個(gè)應(yīng)收賬款是有向你們的銷售商催款的功能,對(duì)方不管是材料還是工程,都是欠你們的錢的。因此建議你不要區(qū)分

Christine 追問

2020-04-03 17:00

那老板問我應(yīng)收款里有多少是材料款

王超老師 解答

2020-04-03 17:02

如果你們老板有這個(gè)需要,那么你還是需要設(shè)置明細(xì)的。
但是你可以通過主營業(yè)務(wù)收入下面增加明細(xì),扣除掉現(xiàn)金交易的,也是可以計(jì)算出來的

Christine 追問

2020-04-03 17:08

就是可以把銷售部分應(yīng)收款記入到其他應(yīng)收款—材料款嗎?

王超老師 解答

2020-04-03 17:12

不是的,其他應(yīng)收款是核算非日常經(jīng)營活動(dòng)中的錢,跟應(yīng)收賬款是兩回事的

Christine 追問

2020-04-03 17:21

那主營的工程德質(zhì)保金呢,走應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款

王超老師 解答

2020-04-03 17:30

這個(gè)質(zhì)保金以后是要還的吧,因此建議你放在其他應(yīng)收款里面

Christine 追問

2020-04-03 17:33

老師我們工程的工頭前期預(yù)支工資怎么掛

王超老師 解答

2020-04-03 17:37

如果是個(gè)人的,放在其他應(yīng)收款里面
如果是你們第三方的勞務(wù),那么放在預(yù)付賬款里面

Christine 追問

2020-04-03 17:39

其他應(yīng)收款—工頭姓名?那要不要寫哪個(gè)工程的工頭?,

Christine 追問

2020-04-03 17:39

需要增加輔助核算嗎?

王超老師 解答

2020-04-03 17:43

不需要輔助核算的,我自己是這樣設(shè)置的其他應(yīng)收款---個(gè)人---XX

Christine 追問

2020-04-03 17:45

那這樣不知道是哪個(gè)工程的預(yù)支工資

Christine 追問

2020-04-03 17:59

??老師我就問最后一次了

王超老師 解答

2020-04-03 18:12

是的,你這樣確實(shí)是本年知道是哪一個(gè)工程,但是你們到時(shí)候向?qū)Ψ桨l(fā)放工資的時(shí)候,是會(huì)做到具體的工程里面的,所以是沒有關(guān)系的

Christine 追問

2020-04-03 18:20

那為啥不給其他應(yīng)收款—工頭下設(shè)置輔助核算勾選項(xiàng)目,我一直不知道該設(shè)置三級(jí)科目還是添加輔助核算

王超老師 解答

2020-04-03 18:35

你如果設(shè)置輔助核算的話,也可以,但是大部分人都沒有這樣做。
你說的是工頭,但是萬一有一天,你們的辦公室人員也需要借款,或者是單位之外的人借款,你就不可能做到輔助里面,會(huì)把你自己搞暈的

Christine 追問

2020-04-03 18:42

那我只在工頭下設(shè)置輔助核算呢

王超老師 解答

2020-04-03 18:44

可以的,但是你要考慮這個(gè)工頭是否是長期給你們工作的,如果只工作幾個(gè)月,那建議還是不要設(shè)置

Christine 追問

2020-04-03 19:01

為什么呢,那幾個(gè)月工資發(fā)完了,其他應(yīng)收款下面也沒有工頭這個(gè)人了呀

王超老師 解答

2020-04-03 19:02

但是輔助核算那邊會(huì)有數(shù)據(jù)啊,你幾個(gè)工頭還好弄,但是等到有幾百個(gè)的時(shí)候,你會(huì)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)出錯(cuò)的

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你好,你可以在收入下面設(shè)置明細(xì)科目 主營業(yè)務(wù)收入——材料銷售收入,主營業(yè)務(wù)收入——工程款收入 應(yīng)收賬款只需要根據(jù)對(duì)方單位名稱設(shè)置的,應(yīng)收賬款不需要根據(jù)收入類型設(shè)置明細(xì)的
2020-03-31 18:10:02
摘要寫清楚就可以了
2020-03-31 18:09:51
因?yàn)檫@個(gè)應(yīng)收賬款是有向你們的銷售商催款的功能,對(duì)方不管是材料還是工程,都是欠你們的錢的。因此建議你不要區(qū)分
2020-04-03 16:52:42
您好,借固定資產(chǎn)貸應(yīng)收賬款。
2022-02-14 17:46:54
需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:工程施工 貸:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-08-10 16:26:39
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