。 追問

2020-04-03 10:57

做到其他的話分錄怎么做呢

王超老師 解答

2020-04-03 11:00

做銀行余額調節表是不需要做分錄的，因為這個表本身就是調整用的

。 追問

2020-04-03 11:05

不編制銀行余額調節表，直接做分錄把這兩分錢做到其他的里面去可以嗎

王超老師 解答

2020-04-03 11:06

這個是次優的方法
借：銀行存款
貸：其他應付款
或者相反分錄

。 追問

2020-04-03 11:14

只能放到其他應付款中嗎，不可以放到其他的科目，比如營業外支出？

王超老師 解答

2020-04-03 11:16

因為你這個2分錢，應該是跟銀行的未達賬項相關的，如果你直接調到利潤表，未來再調回來就不容易了

。 追問

2020-04-03 11:22

這個錢不是未達賬項，應該是社保扣款的時候跟社保系統的表有幾分錢的出入，所以才有差額

。 追問

2020-04-03 11:23

做賬是按社保表做的賬，所以差幾分錢

王超老師 解答

2020-04-03 11:26

是的，因此建議你放到其他應付款