暗香 追問

2020-04-03 10:41

他的核定銷售額是315000，但是他的稅控盤開票實際銷售數據是1094711.08，不是沒超過核定額的按核定額填，超過核定額的按實際銷售額填嗎？

文文老師 解答

2020-04-03 10:47

是的，超過核定額的要按實際銷售額填

暗香 追問

2020-04-03 10:50

那我這個稅應項稅額，應該填增值稅第一行數嗎？

文文老師 解答

2020-04-03 10:53

請將申報表截圖上來

暗香 追問

2020-04-03 11:00

暗香 追問

2020-04-03 11:01

這個是增值稅申報表

暗香 追問

2020-04-03 11:01

暗香 追問

2020-04-03 11:02

這個是個稅附加稅申報表

暗香 追問

2020-04-03 11:03

我看附加稅都是對的，就是那個個稅315000是系統帶出來的，好像得改

暗香 追問

2020-04-03 11:03

他實際銷售額是1094711.08元，

暗香 追問

2020-04-03 11:04

老師，我就是不確定那個個稅應項稅額，到底是填哪個數

文文老師 解答

2020-04-03 11:04

應項稅額，填增值稅第一行數，如果都開了普票，第三行也要填。你的銷售額填報 沒有問題

暗香 追問

2020-04-03 11:06

1094711.08都是普票收入

暗香 追問

2020-04-03 11:07

老師，你的意思就是個稅應項稅額，那個系統帶的315000應該改成1094711.08是吧

文文老師 解答

2020-04-03 11:08

是的，系統帶的315000應該改成1094711.08

暗香 追問

2020-04-03 11:08

好的，謝謝老師，辛苦了

文文老師 解答

2020-04-03 11:14

好的，祝你工作順利。請五星好評!