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金蝶的憑證序時簿已經(jīng)提了所得稅，科目余額表上有記錄，也已經(jīng)結(jié)賬了，為什么利潤表的“所得稅”是0？
兇狠的大碗
于2020-04-03 10:02 發(fā)布 ??1043次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2020-04-03 10:05
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金蝶的憑證序時簿已經(jīng)提了所得稅，科目余額表上有記錄，也已經(jīng)結(jié)賬了，為什么利潤表的“所得稅”是0？
答： 計提的分錄，請寫一下？ 是否過賬了，結(jié)轉(zhuǎn)損益了？
這邊算了利潤總額計提了所得稅 填所得稅申報表的時候為什么有減去已繳納所得稅額？減去的這部分稅額是上個季度的繳納的所得稅額，利潤表已經(jīng)上傳了，還用在沖賬嗎？
答： 這個是報表
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
上個月（6月份）的記賬憑證 少做了一張美元賬戶結(jié)息的憑證。結(jié)息是0.9美元。7月初的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅季報都已經(jīng)報了（公司利潤一直為負(fù)數(shù)，所以企業(yè)所得稅一直為0）.今天才發(fā)現(xiàn)少做了這張美元結(jié)息的記賬憑證。應(yīng)該反結(jié)賬 把這個憑證補記進(jìn)6月份嗎？，還是應(yīng)該在7月份里面 補做這張憑證也行呢？反結(jié)賬后補進(jìn)6月份，這 會影響已經(jīng)提交的財務(wù)報表季報和企業(yè)所得稅季報嗎？（公司利潤為負(fù)數(shù)，企業(yè)所得稅一直為0，沒交過。）反結(jié)賬可以嗎？
答： 在7月份做賬就行了
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