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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-02 20:19

你好,內(nèi)賬這樣處理  
借;應(yīng)收賬款    ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (按85公斤的款項(xiàng)確認(rèn))
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  , 貸;庫(kù)存商品 (按100公斤結(jié)轉(zhuǎn)成本)
借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款

LTH 追問(wèn)

2020-04-02 20:22

后面的借銀行存款,貨應(yīng)收賬款是85公斤的貨款嗎?

鄒老師 解答

2020-04-02 20:22

你好,是的,是這樣的

LTH 追問(wèn)

2020-04-02 20:25

第二筆的借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以換成營(yíng)業(yè)外支出嗎?

鄒老師 解答

2020-04-02 20:29

你好,不可以,第二筆是結(jié)轉(zhuǎn)是銷(xiāo)售貨物成本,借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本才是的,而不是營(yíng)業(yè)外支出

LTH 追問(wèn)

2020-04-02 21:11

老師講得很對(duì),那第二步分錄可以分解結(jié)轉(zhuǎn)吧,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本85公斤,貸庫(kù)存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本15公斤,貸庫(kù)存商品15公斤。

鄒老師 解答

2020-04-02 21:13

你好,其實(shí)沒(méi)有必要分兩筆,一筆結(jié)轉(zhuǎn)按100公斤結(jié)轉(zhuǎn)就是了
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品 (按100公斤結(jié)轉(zhuǎn)成本)

LTH 追問(wèn)

2020-04-02 22:22

主要是想體現(xiàn)被扣除的金額。

鄒老師 解答

2020-04-02 22:46

你好
借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (按85公斤的款項(xiàng)確認(rèn))
借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款
第一個(gè),第二個(gè)分錄的應(yīng)收賬款就是已經(jīng)體現(xiàn)了扣除金額之后的金額了

LTH 追問(wèn)

2020-04-02 23:07

應(yīng)收賬款借貸方金額是相同的,沒(méi)體現(xiàn)出來(lái)什么差異,

鄒老師 解答

2020-04-02 23:13

你好
借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (按85公斤的款項(xiàng)確認(rèn))
借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款(按85公斤的款項(xiàng)確認(rèn))
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品 (按100公斤結(jié)轉(zhuǎn)成本)
差異體現(xiàn)在確認(rèn)收入是85公斤,結(jié)轉(zhuǎn)成本是按100公斤結(jié)轉(zhuǎn)

LTH 追問(wèn)

2020-04-03 08:27

好的,老師,如果本月給客戶多開(kāi)了發(fā)票(比如,其中一個(gè)客戶月初先預(yù)開(kāi)發(fā)票 155噸,本月止實(shí)際他只銷(xiāo)售了140噸),做內(nèi)賬本月是不是應(yīng)該按實(shí)際銷(xiāo)售140噸做收入,而不是按開(kāi)票數(shù)155做收入?

鄒老師 解答

2020-04-03 08:38

你好,是的,這種情況內(nèi)賬是按實(shí)際銷(xiāo)售140噸做收入的

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你好,內(nèi)賬這樣處理 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (按85公斤的款項(xiàng)確認(rèn)) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品 (按100公斤結(jié)轉(zhuǎn)成本) 借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款
2020-04-02 20:19:01
未開(kāi)具發(fā)票,只開(kāi)了收據(jù),不能在匯算時(shí)扣除
2019-11-14 10:31:13
不能稅前扣除
2015-10-10 16:29:01
可以扣減,這里扣除分包款并沒(méi)有要求必須期間對(duì)應(yīng),是項(xiàng)目對(duì)應(yīng)。
2019-07-31 10:57:35
是的 需要開(kāi)具發(fā)票的 否則不可以稅前扣除的
2020-02-08 12:09:38
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