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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-02 19:43

你是按會計口徑 處理,一次加計 扣除是稅收優惠。

莫惜 追問

2020-04-02 19:44

填寫企業所得稅年報時這筆數做了一次性加計扣除,審計底稿里的明細表該怎么做?

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 19:45

你現在是按會計口徑 填寫,匯算時一次扣除不用處理。

莫惜 追問

2020-04-02 19:46

什么意思呢?就是審計底稿里的明細表我不用改?

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 19:50

是的,你審計是以會計口徑,所以不處理

莫惜 追問

2020-04-02 19:51

但是這樣我報告附表里的數就跟審計底稿的對不上

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 19:54

你的意思你在會計上就是一次性折舊 了?

莫惜 追問

2020-04-02 19:55

是的

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 19:56

那你直接是用總折舊金額填寫就可以了。
你會計上就是一次折舊了。

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相關問題討論
你好,是累計固定資產的原值金額
2018-05-09 09:39:41
你是按會計口徑 處理,一次加計 扣除是稅收優惠。
2020-04-02 19:43:01
不用填寫的。。。。。。。
2015-10-24 13:28:43
你好,需要分明細的 借;管理費用等科目 貸;累計折舊-某某固定資產
2016-08-05 11:29:55
https://wk.baidu.com/view/91f291d629ea81c758f5f61fb7360b4c2e3f2a28 看看這里對你有幫助
2019-07-10 15:26:54
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