LJJ 追問

2020-04-02 15:01

收到的時候借直接入費用和進賬，貸預付。

LJJ 追問

2020-04-02 15:02

分錄如何寫呢

meizi老師 解答

2020-04-02 15:11

你好   那你現在做借費用 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出  然后次月申報附表2 對應欄次  。 然后收到紅字發票 做紅沖處理

LJJ 追問

2020-04-02 15:29

紅字發票信息表我開給對方。等于就是我先開紅字發票信息表給對方，他才能開正確的藍字發票給我。那我3月31號開紅字發票信息表，這個做紅沖，然后收到藍字發票做進賬轉出。是這樣嗎？

meizi老師 解答

2020-04-02 15:32

你好 你不是已經開了紅字信息表了。 開了馬上就要賬上做結轉。 次月申請轉出申報  。收到紅字發票做紅沖

LJJ 追問

2020-04-02 15:34

紅字發票是我自己開給自己？

meizi老師 解答

2020-04-02 15:39

你好銷售方根據你紅字信息表編碼的 開的。  你負責開紅字信息表即可

LJJ 追問

2020-04-02 15:43

所以對方要給我正確的藍字和紅字發票，是嗎？

meizi老師 解答

2020-04-02 15:48

嗯 是的 到時你做紅沖分錄 在按正確發票做一筆