青春俠 追問

2020-04-02 15:59

就是說這個B表變A表，怎么填呀！以前按B交過了，只剩下一小部分尾盤銷售了，這部分不知道怎么填？因為表5涉及到一個未完工產品結轉問題

暖暖老師 解答

2020-04-02 16:04

按照你的利潤表第一季度的利潤表

青春俠 追問

2020-04-02 16:36

20年的嗎？收入沒有確認呢

暖暖老師 解答

2020-04-02 16:37

是的，沒有收入就不填寫的這個

青春俠 追問

2020-04-02 16:50

那如果交房開發票了，全部確認收入了，怎么填，報表上收入不就大了嗎？因為我之前是交過稅的，不能再交一次吧

暖暖老師 解答

2020-04-02 17:05

這個按照本期確認收入繳納

青春俠 追問

2020-04-02 17:12

那不就交重了嗎？按B交一遍，按A再交一遍嗎？不合理呀

暖暖老師 解答

2020-04-02 17:14

肯定需要把以前繳納的部分自己扣除

青春俠 追問

2020-04-02 17:20

可是，以前是B表，現在變成A表了，以前交過的，不顯示呀，系統扣除不了，怎么辦？

暖暖老師 解答

2020-04-02 17:22

去大廳申報，跟他們說明白

青春俠 追問

2020-04-02 17:32

那就是重新按查賬核算收入，不夠的再補交，相當于不能享受定率征收了對嗎

暖暖老師 解答

2020-04-02 17:34

是的，這樣比較麻煩了

青春俠 追問

2020-04-02 17:35

那就是重新按查賬核算所得稅，不夠再補交，相當于以前的也不能享受定率征收了

暖暖老師 解答

2020-04-02 17:41

米自己分不清楚費話就是這樣