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樸老師

職稱： 會計師

2020-04-02 13:17

如果存在銷售收入是負數的情況，填報增值稅納稅申報表附表（一）時，首先在對應稅率的專用發票銷售額 中填寫負數 （如果銷項負數發票為普票，填寫在開具其他發票銷售額里） ，然后在未開具發票銷售額里填寫相應金額的正數，使得該行銷售額合計數為0。這時增值稅納稅申報表附表（一）可以正常保存。

牛英蘭 追問

2020-04-02 13:20

也開有正數票   負數大于正數   還想申請退稅

樸老師 解答

2020-04-02 13:23

那你按照實際情況填寫就行了

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相關問題討論
你好！這個是這樣處理
2019-05-17 15:43:11
你好，把表格導出來做份假的
2019-01-17 16:44:10
你好！ 看表最后，免稅，填寫在那里
2019-07-09 12:09:23
你好同學 這個不是這樣的，是你們填完，然后超的部分會退，也不是馬上，要有流程的
2019-11-06 15:35:50
您好，公司自己開的3%的專票嗎？
2018-01-09 09:23:56
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