???? 追問

2020-04-02 12:44

沒看懂，能不能好好寫寫分錄？？？？

maize老師 解答

2020-04-02 12:49

借應收賬款  負數 借 以前年度損益調整，貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整

maize老師 解答

2020-04-02 12:49

沒有主營業務收入，這個以前年度損益調整代替你之前主營業務收入了，這個沒有余額，期末結轉到未分配利潤下面

???? 追問

2020-04-02 12:52

小規模也是這樣嗎？
借應收賬款 負數 借 以前年度損益調整，貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數
我沒有看懂這個，我拍一張發票給你，你幫我具體寫一下，謝謝了

???? 追問

2020-04-02 12:54

maize老師 解答

2020-04-02 12:58

借應收賬款 負數-17436

 借 以前年度損益調整16928.16，貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數-507.84
，借利潤分配未分配利潤16928.16 貸以前年度損益調整16928.16