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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-02 11:47

你好 填寫在10欄免稅銷售額里面

此生卟換 追問

2020-04-02 12:11

謝謝老師,3月份開票金額是按1%開的,但本期免稅額是按3%計算,需要在本期應納稅額減征額填列嗎?

meizi老師 解答

2020-04-02 12:12

是的   增值稅小規模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關規定,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。

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相關問題討論
你好,增值稅只要不是定期定額征收,就需要申報的
2019-03-07 08:45:33
你好,大部分都是按季度申報,你看下你的稅種認定
2023-05-12 14:08:26
是的,可以的
2018-03-09 14:13:10
可以申請核定征收,增值稅和營業稅均可。
2015-11-22 19:40:02
6%的增值稅稅率針對的是一般納稅人 不享受1%的政策
2020-06-29 08:31:04
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