寒冷的草叢 追問

2020-04-02 08:11

年報可以按照新報來做的 但是我勞務費暫估過多了  本來勞務費是49萬 管理費用是37萬  而且這是19年4月做的暫估 老師我該怎么調整

maize老師 解答

2020-04-02 08:19

你12月時候沖掉，科目不變數字是負數沖掉就可以

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 08:39

但是現在的話勞務費發票拿過來過多了 本來19年4月的時候只暫估了49萬   他現在12月時候開進來20萬 20年3月開進來49萬     管理費用暫估還有一筆37萬的負數

maize老師 解答

2020-04-02 08:56

你在2019年12月調過來就可以這個，參與匯算清繳，沒有到費用納稅調增就可以

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 08:57

老師你能教我一下該怎么調整嗎

maize老師 解答

2020-04-02 09:06

20年3月開進來49萬  這個也是2019年的發生的？那就補上，借xx勞務費  20萬 貸xx  你看你之前做啥，現在補上，管理費用是多做嗎，借管理費用 負數 貸xx 負數。你看你之前對應啥，現在12月就沖掉做上面這個

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 09:19

3月的49萬是沖19年暫估的  本來12月的時候我做了一筆沖銷的 勞務費49萬 管理費用37萬  然后勞務費進來20萬 我就做了這次分錄  最后我做了一筆49萬的勞務暫估  所以3月才會進來49萬的

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 09:19

就是本來應該把暫估的37萬也做進去的 但是我漏掉了

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 09:21

所以就是 我勞務費多暫估了  但是人家票已經開進來了

maize老師 解答

2020-04-02 09:33

實際發生多少，2019年實際發生多少，你賬上做多少？3月的49萬是沖19年暫估的  這個是3月回來49萬發票，那這個實際發生也有49萬？我做了一筆沖銷的 你這個是啥 發票到20萬，你沖掉49萬做20萬？還是啥， 先不管管理費用，你先說這個勞務費你到底發生多少，做多少 多做實際沒有發生就借xx 負數 貸xx 負數

maize老師 解答

2020-04-02 09:33

發票多開退回了，實際沒有發生，多開發票，退回

maize老師 解答

2020-04-02 09:33

本來應該把暫估的37萬也做進去的 少做，就做借管理費用  貸其他應付款，

maize老師 解答

2020-04-02 09:33

多做實際沒有發生就借勞務費 負數 貸xx 負數

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 09:35

實際發生49萬的勞務費  進來了20萬  勞務費應該只剩下29萬了   管理費用還是37萬  但我不知道怎么回事 勞務費做了49萬

maize老師 解答

2020-04-02 09:42

多開發票，退回要求對方重新開，

maize老師 解答

2020-04-02 09:43

不好處理，那20萬不做，刪除，只做管理費用那個，貼2020年3月那個勞務費發票吧，

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 09:47

可是那個20萬也是開的勞務發票

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 09:48

就是不太好讓她們重開

maize老師 解答

2020-04-02 09:54

但是你不是說沒有實際發生嗎，金額不小，你要是想稅前扣除，那還需要偽造合同，相關業務真實發生才可以，要不后續稅局稽查到也需要納稅調增，

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 09:56

那現在只能退回發票了嗎

maize老師 解答

2020-04-02 10:08

這個是正規的，你要是不退，要不就不做賬，做賬是有風險的，

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 10:09

好的 謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-02 10:14

好的，我先回復別的學員了