小黃人 追問

2020-04-01 21:05

嗯，所有的如數歸還。

郭老師 解答

2020-04-01 21:06

掛往來科目就可以

小黃人 追問

2020-04-01 21:06

就是前面繳納的時候是所有的人一起交的。前面已經做了社保公積金工資的分錄了。

郭老師 解答

2020-04-01 21:07

紅沖計提的或者營業外收入

小黃人 追問

2020-04-01 21:07

就是當我們已經都做完了，就是他一個人的最后全部都轉回來給我們，這個怎么做。

郭老師 解答

2020-04-01 21:07

紅沖計提的或者營業外收入

小黃人 追問

2020-04-01 21:09

工資也轉給你們是吧
借銀存貸其他應付款
那還有用到     繳納借其他應付款貸銀存這筆分錄嘛？

小黃人 追問

2020-04-01 21:09

我還是不明白。

小黃人 追問

2020-04-01 21:10

我覺得特別的亂，公積金計提繳納了，社保計提繳納了，工資也計提繳納了。突然單獨的做這個又分開的，我不會了

郭老師 解答

2020-04-01 21:13

借銀存貸營業外收入

小黃人 追問

2020-04-01 21:14

這樣就不用調前面的了是吧，營業外收入  對內向是沒什么問題的哦？外賬的話才要繳稅。

郭老師 解答

2020-04-01 21:16

你好
是的
沒多交
前面都已經做了費用

小黃人 追問

2020-04-01 21:17

知道了，謝謝。

郭老師 解答

2020-04-01 21:19

不用客氣的，