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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-04-01 18:44

你好  是借方有余額的話 算是多繳納了增值稅的    如果是貸方有余額的話  有可能是你沒有繳納的情況下造成的    小規模季報 次月繳納

海邊一粒沙 追問

2020-04-01 18:46

借方有余額怎么處理？是上一年就留下來的

meizi老師 解答

2020-04-01 18:46

你好      那你要去看看 你們是不是多繳納了。  如果是多繳納了就申請退稅或者申請抵減就行。

海邊一粒沙 追問

2020-04-01 18:51

之前都是做到營業外收入

meizi老師 解答

2020-04-01 18:53

你好  意思你們是沒超過標準  那你就去查下應交稅費-應交增值稅明細賬。 看下為什么會借方余額 是沒轉到營業外收入  還是多繳納了。

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相關問題討論
您好！應交稅費-應交增值稅就可以了。
2018-05-17 10:10:21
你好，不需要結轉的 繳納的時候 借：應交稅費-應交增值稅，貸；銀行存款
2017-01-09 10:00:27
你好，你是指一般納稅人賬務處理分錄？
2019-09-28 09:55:00
這個沒有什么區別，只是科目不同而已，一般都是用應交稅費應交增值稅。
2022-04-07 19:07:41
小規模納稅人用應交稅費-未交增值稅指的是小規模納稅人應交稅費和未交增值稅之和。而應交稅費-應交增值稅，則是指除去小規模納稅人應交的增值稅外的其余應納稅款之和。
2023-03-15 10:24:48
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