appleingo 追問

2020-04-01 17:58

有的，管理費用下還有一項研發費用人員的工資單獨的需要體現在職工薪酬里嗎，還是直接放入研發費用

bamboo老師 解答

2020-04-01 18:04

銷售費用之類的沒有 對吧？
管理費用下還有一項研發費用人員的工資需要體現在職工薪酬里

appleingo 追問

2020-04-01 18:08

銷售費用也有工資，我填寫的時候把兩項工資加在一起了，然后看應付職工薪酬有點看不懂，就想能不能直接把兩項加起來就是職工薪酬，研發人員工資需要體現在職工薪酬嗎，我在期間費用那張表直接放入了研發費用

appleingo 追問

2020-04-01 18:09

還有我剛剛填寫已預交的所得稅的時候跳出來”本年累計實際已預繳的所得稅額”大于初始化金額0，請重新填寫數據!不知道是什么意思

bamboo老師 解答

2020-04-01 18:10

研發費用有工資的話 也應該填寫 
您工資沒有計提么
借：管理費用-工資
借：銷售費用-工資
貸：應付職工薪酬-工資
這樣的話 填應付職工薪酬-工資 貸方累計發生額就好了