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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-04-01 17:50

你好，2月份沒有計提，是么？

樸素的電腦 追問

2020-04-01 17:51

是的

樸素的電腦 追問

2020-04-01 17:52

是不是每個月不管繳與不繳都需要計提？

立紅老師 解答

2020-04-01 17:53

你好，如是2月份沒有計提，可以在交款時就是4月份補提
補提分錄與計提分錄是一樣的
公司社保，
借：管理費用等 
貸：應付職工薪酬 ——社保（公司） 
貸：應付職工薪酬 ——公積金（公司）
計提工資，
借：管理費用等 
貸：應付職工薪酬——工資 
發放工資，
借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應付款 ——社保（個人）
貸：其他應付款 ——公積金（個人）
貸：應交稅費——應交個人所得稅
貸：銀行存款
上交社保，
借：應付職工薪酬 ——社保（公司） 
借：應付職工薪酬 ——公積金（公司） 
借：其他應付款 ——社保（個人）
借：其他應付款 ——公積金（個人） 
貸：銀行存款

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相關問題討論
你好，2月份沒有計提，是么？
2020-04-01 17:50:25
你好 如果不繳納的話 你可以不做計提單位部分 就繳納個人部分以及沒免的部分就行了。
2020-02-21 10:14:29
你好，本月繳納一年房租， 借 預付賬款 貸銀行存款 分攤的時候 借 管理費用 貸 預付賬款
2019-08-30 09:24:53
工會經費計提時： 借：管理費用-工會經費 貸：應付職工薪酬一工會經費 工會經費交納時： 借：應付職工薪酬-工會經費 貸：銀行存款
2019-02-27 12:11:39
您好 三費直接繳納，做分錄還需要計提
2019-12-09 20:20:02
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