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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-01 17:50

你好,2月份沒有計提,是么?

樸素的電腦 追問

2020-04-01 17:51

是的

樸素的電腦 追問

2020-04-01 17:52

是不是每個月不管繳與不繳都需要計提?

立紅老師 解答

2020-04-01 17:53

你好,如是2月份沒有計提,可以在交款時就是4月份補提
補提分錄與計提分錄是一樣的
公司社保,
借:管理費用等 
貸:應付職工薪酬 ——社保(公司) 
貸:應付職工薪酬 ——公積金(公司)
計提工資,
借:管理費用等 
貸:應付職工薪酬——工資 
發放工資,
借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應付款 ——社保(個人)
貸:其他應付款 ——公積金(個人)
貸:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
上交社保,
借:應付職工薪酬 ——社保(公司) 
借:應付職工薪酬 ——公積金(公司) 
借:其他應付款 ——社保(個人)
借:其他應付款 ——公積金(個人) 
貸:銀行存款

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相關問題討論
你好,2月份沒有計提,是么?
2020-04-01 17:50:25
你好 如果不繳納的話 你可以不做計提單位部分 就繳納個人部分以及沒免的部分就行了。
2020-02-21 10:14:29
你好,本月繳納一年房租, 借 預付賬款 貸銀行存款 分攤的時候 借 管理費用 貸 預付賬款
2019-08-30 09:24:53
工會經費計提時: 借:管理費用-工會經費 貸:應付職工薪酬一工會經費 工會經費交納時: 借:應付職工薪酬-工會經費 貸:銀行存款
2019-02-27 12:11:39
您好 三費直接繳納,做分錄還需要計提
2019-12-09 20:20:02
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