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去年12月做了暫估分錄是借:成本15萬貸:應付暫估款15萬，現在收到了20萬的票，但是開票日期是今年3月的，可以分錄怎么做，可以抵匯算清繳所得稅嗎
涅磐
于2020-04-01 15:49 發布 ??695次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-04-01 15:50
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答： 紅沖之前的，借應付賬款貸，以前年度損益調整，15 借以前年度損益調整20貸，應付賬款 借利潤分配貸以前年度損益調整5 可以抵扣
去年12月做了暫估分錄是借:成本15萬貸:應付暫估款15萬，現在收到了20萬的票，但是開票日期是今年3月的，可以分錄怎么做，可以抵匯算清繳所得稅嗎
答： 如果業務是去年的 可以抵扣去年的所得稅 差額沖減利潤分配-未分配利潤
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