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老師您好，我們小規模納稅人工程監理公司，現在有5個工人從去年12月7日到今年3月10日是冬休，在這個期間他們平均工資是4000元。像這種我做，借：勞務成本，貸：其他應收款～xx，這樣做的分錄合適嘛
念念
于2020-04-01 14:47 發布 ??1651次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2020-04-01 14:48
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老師您好，我們小規模納稅人工程監理公司，現在有5個工人從去年12月7日到今年3月10日是冬休，在這個期間他們平均工資是4000元。像這種我做，借：勞務成本，貸：其他應收款～xx，這樣做的分錄合適嘛
答： 這樣做分錄是合適的。 匯算清繳前，要實際發放。
我們公司是小規模納稅人，今年一月份從另外一個公司接手了一個新公司，也是小規模公司，那個公司19年的賬務里面有個從公司基本戶轉賬至法人個人卡的業務，走的是其他應收款43989元，公司當時已經有實收資本10萬元了，1月份的時候公司法人已經更改為我們公司的新法人，請問這個其他應收款，以及原來的實收資本應該怎么走賬？
答： 你好，其他應收款應該收回原法人的。收不回就做壞賬處理。實收資本是上個股東已經實繳了嗎？
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，請教一下，老板平時借公司的錢，我記到其他應收款里了，可是老板也不打算還回來了，也不能做到費用里，年底了，想把其他應收款這個科目做平，該怎么處理好呢小規模納稅人
答： 你好，只能是做壞賬處理了
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