sennuo 追問

2020-04-01 14:39

比如說1季度我就代開了10000的普通發票，稅率是1%，還怎么填增值稅申報表

英老師 解答

2020-04-01 14:41

是的，按以上方法填錄，

sennuo 追問

2020-04-01 14:42

填出來不對

英老師 解答

2020-04-01 14:45

同學自己檢查一下，這是稅務官方的填報資料，

sennuo 追問

2020-04-01 14:46

不含稅金額我直接填到第10欄，然后19欄就直接跳出稅額，但是是按3%算的稅額，但是我們開票是按的1%的，如果填了減免那里的話把18欄填上去也不會影響19欄的數據，就會跳到22欄，喊交稅，但是我們一個季度沒有超30萬，可以享受減免的

英老師 解答

2020-04-01 14:54

如果是季度沒有超過30萬的，填寫，（四）免稅銷售額，其中：小微企業免稅銷售額，和19欄本期免稅額

sennuo 追問

2020-04-01 14:56

但是免稅額跳出來的數據是按3%算的稅額

英老師 解答

2020-04-01 14:57

沒有關系，都是免稅的

sennuo 追問

2020-04-01 14:57

好吧，謝謝老師

英老師 解答

2020-04-01 15:01

四）免稅銷售額填寫10000/1.01，9欄本期免稅額填寫10000/1.01*3%

sennuo 追問

2020-04-01 15:02

明白了，謝謝老師

英老師 解答

2020-04-01 15:03

不客氣，謝謝同學，請給予5星好評，加油?。?/p>