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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-01 13:21

你這個是啥情況，多計提了？

玲玲? 追問

2020-04-01 15:04

請問老師，我內賬12月份計提所得稅錯了，19年的賬我已經結賬了，怎么修改呢？系統沖回不了，已經計提了16913.66。應該計提3644.54的，2020年怎么調整呢

maize老師 解答

2020-04-01 15:06

直接沖掉就可以按差額，內賬沒有要求，外賬話，借應交稅費 16913.66-3644.54貸以前年度損益調整，16913.66-3644.54  借以前年度損益調整 16913.66-3644.54 貸利潤分配未分配利潤 16913.66-3644.54

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相關問題討論
你這個是啥情況，多計提了？
2020-04-01 13:21:39
您好，您具體是什么情況不平
2020-06-05 20:39:42
您好，這里的增加是本來就是虧損的，公允價值大于賬面價值，那用賬面價值計提折舊的金額肯定也少了，再把少計提的部分減去就可以了，但是這里是虧損，再這個基礎上再減去一點，那就虧損的很多，所以如果虧損按照正數來表示，就是加上這些折舊了。希望能幫到您。
2019-07-16 17:22:52
借：管理費用——社保（如果是銷售人員就計入銷售費用） 貸：銀行存款
2017-07-07 15:19:55
差額不要調整，就是存在的
2020-03-17 09:36:05
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