恒美多多 追問

2020-04-01 11:39

沒有在產品

meizi老師 解答

2020-04-01 11:42

全部完工了的話  就不會有余額  要結轉到庫存商品的  是的

恒美多多 追問

2020-04-01 11:52

實際業務是停廠了,公司有庫存商品出貨,,所以也會開發票給客戶,我們與出租其它2家公司共用電,電費發票是開我公司的,那我也得像正常生產報稅呀?

meizi老師 解答

2020-04-01 11:53

你好  是的  你也得按申報期報稅的

恒美多多 追問

2020-04-01 11:56

我是說做貨這塊,這個成本,那自己也得像正常 那樣采購原材料,生產入庫,結轉成本?

meizi老師 解答

2020-04-01 11:56

你好 是的 你采購原材料  還有生產入庫 都需要結轉的。 如果你生產了的話 。  如果你還沒生產就不要去結轉。

恒美多多 追問

2020-04-01 11:58

我意思是虛 的,沒有生產了,但這些發票都在開出,電費進項票也在進來,只有原材料的沒有,相當于自己虛操作

meizi老師 解答

2020-04-01 12:02

你好 虛做是有風險的。 既然沒生產的話   你電費就計入管理費用 去   對應的固定資產折舊 也計入管理費用-折舊費

恒美多多 追問

2020-04-01 12:29

說不通啊1個月10-30的電費,還有自己外賬上也沒什么庫存,但又有銷售出貨開票,,那這個貨怎么來的,

meizi老師 解答

2020-04-01 12:31

你好   你實際賬上有什么做什么 。你就不要去虛做。如果不生產的話  你們原有庫存的商品也是可以銷售的 。 如果你原來庫存就基本沒有 。那是不是你之前沒有及時入庫導致的。    既然有庫存 就要先入庫后銷售 。 庫存都沒有  哪來貨物銷售。

恒美多多 追問

2020-04-01 12:57

之前做賬沒按實際業務來,就是見票入賬的

meizi老師 解答

2020-04-01 13:00

你好 那你就去查賬才行。 去看看哪些賬入了  是不是少錄入了 。 如果少錄入了就要補做 。不然你賬上沒庫存 你銷售 到時你結轉成本都沒法結轉的

恒美多多 追問

2020-04-01 13:02

那意思是不是做外賬時要按真實內賬入賬?

meizi老師 解答

2020-04-01 13:09

你好 是的  要按你實際的業務來做

恒美多多 追問

2020-04-01 13:25

外賬不是說見票入賬嗎?

meizi老師 解答

2020-04-01 13:33

你好 實際中 稅務帳 是你真實發生的也得入賬的   只是沒有合理的票據 需要企業所得稅稅前無法扣除 。要調整處理的。

恒美多多 追問

2020-04-01 13:38

老師:很多公司外賬交由事務所人做,事務所的人又不在公司,他們都是見票入賬的,他也沒問公司實際每月入庫了多少產品呀,也沒問庫存,那他們這進銷存又怎來?

meizi老師 解答

2020-04-01 13:40

你好   實際中如果是找代理記賬的話 有可能出現這樣的情況。 這樣的情況你們最好是及時把入庫出庫相關業務發票及時給到代理記賬。  有的代理記賬會計有票做 沒票不做  最終和你實際是不一致。所以一般建議找有相關業務能力強的代理記賬做 。別到時你們收回來做 。還得調整 還得重新建賬 去改申報表。 更麻煩。

恒美多多 追問

2020-04-01 14:02

一:現在面臨公司實際庫存220T,,外賬上庫存20T,二實際送貨與未開發票相差430T ,對于這430T是否繼續開發票我還暫不知,但應該會開,要不然客戶也不愿意呀,到時給我們錢,不開發票的話,三現在面臨停產,接下來我做2020年1-3月的賬我該怎么籌劃?

meizi老師 解答

2020-04-01 14:04

你好 你去把你之前的賬沒做的補做。 挨著去核對  不然你的賬與你實際不一致。 你開票要做收入結轉成本。 而你賬面是沒有的 這樣到時你光做收入沒成本  申報也可能異常的