暗香 追問

2020-04-01 10:27

是的

郭老師 解答

2020-04-01 10:31

借應交稅費應交增值稅銷項2100，
貸應交稅費應交增值稅進項轉出未交增值稅，
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項4100。
轉出未交增值稅借方，余額2000，表示留底

暗香 追問

2020-04-01 10:55

老師，前面是不是要先做一筆，待認證進項稅額，借：應交稅費～待認證進項稅額，貸：應交稅費～應交，進項稅額

郭老師 解答

2020-04-01 10:57

不需要做的。

暗香 追問

2020-04-01 11:14

老師，你做的分錄進項稅額，轉出未交增值稅是不是8025

郭老師 解答

2020-04-01 11:18

借應交稅費應交增值稅銷項2100，
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，2100
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅4100
貸應交稅費應交增值稅進項4100。
轉出未交增值稅借方，余額2000，表示留底

郭老師 解答

2020-04-01 11:18

再算一次的，

暗香 追問

2020-04-01 11:26

j老師，這月留底的2000分錄怎么做呢

暗香 追問

2020-04-01 11:29

我就是迷不過來，我確定了收入了，就直接接著做你給我講的這些分錄就好了是吧

郭老師 解答

2020-04-01 11:30

轉出未交增值稅是借方余額，表示留級，你看到了嗎？

郭老師 解答

2020-04-01 11:31

轉出未交增值稅借方，余額2000，表示留底

暗香 追問

2020-04-01 11:33

就是留底的2000不用再做分錄了，是嗎

郭老師 解答

2020-04-01 11:36

是的，不需要做分錄啦。
勾選做這個借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。

暗香 追問

2020-04-01 11:41

好的，還有一筆上月留底的500，咋做呢

郭老師 解答

2020-04-01 11:45

同樣也是做上面的分錄轉出未交增值稅借方，余額500。

暗香 追問

2020-04-01 11:48

貸方科目是啥

郭老師 解答

2020-04-01 11:55

你好，進項，

暗香 追問

2020-04-01 12:01

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-01 12:03

不用客氣的。