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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-01 09:24

你好,上面顯示的是零,你這個是幾月份的?

童泯 追問

2020-04-01 09:29

這個是12月份的哦,那么本年累計的也是零嗎?

郭老師 解答

2020-04-01 09:31

本年累計不應該是零
看下20年一月份結轉過來了嗎?

童泯 追問

2020-04-01 09:35

本年累計不應該是零?那是多少啊?結轉過來是什么意思

郭老師 解答

2020-04-01 09:37

累計是每個月留抵稅額相加。

童泯 追問

2020-04-01 09:42

我也覺得17行和20行的本年累計是錯的

郭老師 解答

2020-04-01 09:45

20的有問題,17行的,不需要填寫。

童泯 追問

2020-04-01 09:58

那它本年應交增值稅合計是多少啊?

郭老師 解答

2020-04-01 10:00

24欄本年累計就可以

童泯 追問

2020-04-01 10:02

那本年已繳增值稅是多少啊?

郭老師 解答

2020-04-01 10:09

沒有欠繳
也是24

童泯 追問

2020-04-01 11:19

1月份是這樣的

郭老師 解答

2020-04-01 11:20

對的
上期留底自定出來的

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相關問題討論
你好,上面顯示的是零,你這個是幾月份的?
2020-04-01 09:24:24
  1.自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元; 就是從4月1日起 連續(xù)6個月 每個月的留底稅額都要增加 而且到第六個月的時候 留底稅額要大于50萬
2020-05-07 22:17:24
你好,期末留抵稅額,是需要做增值稅結轉分錄的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵稅額,是計算出來的,不用單獨做賬
2023-11-08 15:15:08
同學你好 就是每個月都有留抵稅額
2022-06-06 16:14:29
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