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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-31 16:17

鍵庫存商品,借固定資產進項貸其他應付款
支付的利息做財務費用還款其他應付款。

機智的大白 追問

2020-03-31 16:30

好的老師,那我們公司有很多駕駛員,不交社保不按工資發放,每月發的錢能當勞務報酬處理嗎?我們給駕駛員在個稅軟件上申報勞務報酬所得的個稅,可以這樣操作嗎

郭老師 解答

2020-03-31 16:34

沒有發票,你們不可以稅前扣除

機智的大白 追問

2020-03-31 16:47

那像我們公司這種情況,有幾十個駕駛員,流動性也很大,要定期給他們打款,怎么處理比較好

郭老師 解答

2020-03-31 16:48

給你開勞務發票的
你這樣抵扣所得稅

機智的大白 追問

2020-03-31 16:49

勞務發票稅點很高,駕駛員肯定也不愿意承擔

郭老師 解答

2020-03-31 16:52

你看他們說年累計收入不超過6萬的次年可以申請退稅。

機智的大白 追問

2020-03-31 17:08

我按照駕駛員的考勤,然后附上一張類似工資表的,每月給他們發放,然后每月給他們個稅軟件中申報個稅,這樣行得通嗎

郭老師 解答

2020-03-31 17:09

你那邊社保查的不嚴格的可以

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鍵庫存商品,借固定資產進項貸其他應付款 支付的利息做財務費用還款其他應付款。
2020-03-31 16:17:11
你好,增值稅一般納稅人賬務處理完整分錄 1、采購時: 借:原材料 / 庫存商品 應繳稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款 2、材料領用 借:生產成本 貸:原材料 3、計提工資 借:生產成本 / 制造費用 / 管理費用 貸:應付職工薪酬-工資 4、發生的水電費、機物料消耗等 借:制造費用 貸:現金 / 銀行存款 / 應付賬款 5、計提折舊 借:制造費用 (車間用) 管理費用 (管理部門使用) 營業費用 (銷售部門使用) 貸:累計折舊 6、月末,結轉制造費用 借:生產成本-A產品 生產成本-B產品 貸:制造費用 增值稅一般納稅人賬務處理完整分錄 7、月末,結轉完工入庫產品 借:庫存商品 貸:生產成本 8、銷售收入 借:庫存現金 / 銀行存款 / 應收賬款 貸:主營業務收入 應繳稅費-應交增值稅(銷項稅額) 9、月末,計提附加稅(增值稅不在本科目核算) 借:主營業務稅金及附加 貸:應交稅費-應交城建稅 應交稅費-應交教育費附加 應交稅費-應交地方教育費附加 10、月末,結轉本月銷售商品成本和稅金 借:主營業務成本 貸:庫存商品 借:本年利潤 貸:主營業務成本 主營業務稅金及附加 11、月末,結轉本月收入 借:主營業務收入 貸:本年利潤 12、月末,結轉本月費用 借:本年利潤 貸:管理費用 銷售費用 財務費用 13、季末,計提預交所得稅 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 借:本年利潤 貸:所得稅費用 14、期末結轉增值稅(進、銷差額) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出應交稅金) 貸:應交稅費-未交增值稅
2020-03-05 19:59:31
借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費 期末結轉: 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-02-25 14:28:13
http://www.qmyseed.com/course/course_85.html http://www.qmyseed.com/course/course_149/learn/lesson_1633 建議好好學習一下,講的非常詳細
2017-05-16 14:52:01
借:應收帳款 貸:營業收入 應交稅費~增值稅~銷 借:營業成本 應繳稅費~增值稅~進 貸:應付賬款
2020-04-13 16:29:29
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