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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-31 16:17

鍵庫存商品,借固定資產(chǎn)進項貸其他應(yīng)付款
支付的利息做財務(wù)費用還款其他應(yīng)付款。

機智的大白 追問

2020-03-31 16:30

好的老師,那我們公司有很多駕駛員,不交社保不按工資發(fā)放,每月發(fā)的錢能當勞務(wù)報酬處理嗎?我們給駕駛員在個稅軟件上申報勞務(wù)報酬所得的個稅,可以這樣操作嗎

郭老師 解答

2020-03-31 16:34

沒有發(fā)票,你們不可以稅前扣除

機智的大白 追問

2020-03-31 16:47

那像我們公司這種情況,有幾十個駕駛員,流動性也很大,要定期給他們打款,怎么處理比較好

郭老師 解答

2020-03-31 16:48

給你開勞務(wù)發(fā)票的
你這樣抵扣所得稅

機智的大白 追問

2020-03-31 16:49

勞務(wù)發(fā)票稅點很高,駕駛員肯定也不愿意承擔(dān)

郭老師 解答

2020-03-31 16:52

你看他們說年累計收入不超過6萬的次年可以申請退稅。

機智的大白 追問

2020-03-31 17:08

我按照駕駛員的考勤,然后附上一張類似工資表的,每月給他們發(fā)放,然后每月給他們個稅軟件中申報個稅,這樣行得通嗎

郭老師 解答

2020-03-31 17:09

你那邊社保查的不嚴格的可以

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鍵庫存商品,借固定資產(chǎn)進項貸其他應(yīng)付款 支付的利息做財務(wù)費用還款其他應(yīng)付款。
2020-03-31 16:17:11
你好,增值稅一般納稅人賬務(wù)處理完整分錄 1、采購時: 借:原材料 / 庫存商品 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 2、材料領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 3、計提工資 借:生產(chǎn)成本 / 制造費用 / 管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 4、發(fā)生的水電費、機物料消耗等 借:制造費用 貸:現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 5、計提折舊 借:制造費用 (車間用) 管理費用 (管理部門使用) 營業(yè)費用 (銷售部門使用) 貸:累計折舊 6、月末,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品 貸:制造費用 增值稅一般納稅人賬務(wù)處理完整分錄 7、月末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 8、銷售收入 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 9、月末,計提附加稅(增值稅不在本科目核算) 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育費附加 10、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本和稅金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 11、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 12、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月費用 借:本年利潤 貸:管理費用 銷售費用 財務(wù)費用 13、季末,計提預(yù)交所得稅 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:本年利潤 貸:所得稅費用 14、期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進、銷差額) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅金) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-03-05 19:59:31
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 期末結(jié)轉(zhuǎn): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-02-25 14:28:13
http://www.qmyseed.com/course/course_85.html http://www.qmyseed.com/course/course_149/learn/lesson_1633 建議好好學(xué)習(xí)一下,講的非常詳細
2017-05-16 14:52:01
借:應(yīng)收帳款 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費~增值稅~銷 借:營業(yè)成本 應(yīng)繳稅費~增值稅~進 貸:應(yīng)付賬款
2020-04-13 16:29:29
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