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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-03-31 15:43

發(fā)票到了沒有啊  實際有這筆費用嗎沒有的

追逐繁星 追問

2020-03-31 15:45

2020年1月份發(fā)票沒有到,2020年1月份需要紅沖19年的暫估費用嗎?

馬老師 解答

2020-03-31 15:54

你把我的問題先回答了好嗎 麻煩你了

追逐繁星 追問

2020-03-31 15:57

老師,發(fā)票沒到,實際發(fā)生了怎么處理?沒有發(fā)生又怎么處理?

馬老師 解答

2020-03-31 15:58

實際發(fā)生了就不要沖銷  等發(fā)票到了再沖銷  
匯算前還沒到就這筆費用匯算清繳的時候納稅調(diào)增 
如果是沒有實際發(fā)生過 而你暫估了那你就要負數(shù)沖銷

追逐繁星 追問

2020-03-31 16:01

老師,還需請教您,如果這筆費用沒有實際發(fā)生過,跨年紅沖時的分錄怎么寫?

馬老師 解答

2020-03-31 16:02

小企業(yè)會計準則哈是企業(yè)會計準則呢

追逐繁星 追問

2020-03-31 16:04

老師,我們是按照小企業(yè)會計準則的

馬老師 解答

2020-03-31 16:06

那就直接和當(dāng)時暫估分錄一樣 金額用負數(shù)

追逐繁星 追問

2020-03-31 16:14

老師,還有個問題,這筆費用暫估在19年,使得19年費用增高了,利潤減少,那所得稅就不需要交了,這樣處理會有什么風(fēng)險嗎?

馬老師 解答

2020-03-31 16:20

你年度內(nèi)不需要繳納 你匯算清繳的時候要有發(fā)票  沒有發(fā)票就需要納稅調(diào)整 到時候還是需要繳納所得稅  如果你匯算的時候還是沒調(diào)整 那就是偷稅做假賬

追逐繁星 追問

2020-03-31 16:29

老師,所以說,如果19年12月暫估了費用,20年1月份沒有發(fā)票,19年的這個暫估費在20年不可以紅沖,是嗎?如果有發(fā)票進來,不需要在匯算清繳時調(diào)增,如果沒有發(fā)票,就需要在匯算清繳時調(diào)增,是嗎?如果調(diào)增這筆19年的暫估費,需要做什么分錄嗎?

馬老師 解答

2020-03-31 16:30

是的  太增不需要做分錄 他是在匯算清繳的表里去調(diào)整 調(diào)表不調(diào)賬

追逐繁星 追問

2020-03-31 16:32

非常感謝老師的耐心解答

馬老師 解答

2020-03-31 16:44

不客氣的 麻煩給老師五星好評謝謝

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相關(guān)問題討論
發(fā)票到了沒有啊 實際有這筆費用嗎沒有的
2020-03-31 15:43:30
你好,如果確定無法取得發(fā)票,可以紅沖
2020-07-17 11:32:29
你好,可以是做原來分錄的相反分錄或者相同分錄,金額負數(shù)
2016-11-29 10:29:19
同學(xué)你好,是可以的;
2021-07-12 12:47:30
你好,第一個辦法就是可以把這個發(fā)票直接付到當(dāng)時暫估的分錄上,咱當(dāng)時怎么做的分錄呀?
2022-12-08 17:54:25
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