陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-03-31 15:36

那這個其他應收款就一直是貸方余額，沖銷 不掉，一直掛賬？

小云老師 解答

2020-03-31 15:37

沒有啊，你上個月要退那部分你得借其他應收

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-03-31 15:40

可是我2月是正常做繳納社保賬的

小云老師 解答

2020-03-31 15:41

因為有退的，所以你二月的費用該減去，或者你就3月直接按實際扣的做

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-03-31 15:51

我調2月的賬吧，這樣做行嗎？借：其他應收款 貸：應付職工薪酬-社保
                                              借：應付職工薪酬-社保  貸：管理費用 
我先沖減2月的應付職工薪酬、再沖減管理費用，這樣到3月做賬的時候直接貸方貸其他應收款就可以了

小云老師 解答

2020-03-31 16:05

可以的，你方便就調2月的最好