maize老師 解答

2020-03-31 14:27

你們社保局咋說的，這個12333

不負時光 追問

2020-03-31 14:29

抵了3月的直接

maize老師 解答

2020-03-31 14:35

抵減個人還是公司，個人話這個做借應付職工薪酬 公司社保，負數，借其他應收款/其他應付款（個人社保）

不負時光 追問

2020-03-31 14:36

不做營業外收入嗎？

maize老師 解答

2020-03-31 14:42

不做，那不是抵減3月嗎，

maize老師 解答

2020-03-31 14:43

沖掉之前那個就可以，

不負時光 追問

2020-03-31 14:43

如果是直接退回賬上。那就是要進入到營業外收入是嗎？

maize老師 解答

2020-03-31 14:47

你可以沖掉之前計提，不做營業外收入，2種選擇

不負時光 追問

2020-03-31 15:01

那不計提，直接繳納行嗎？

maize老師 解答

2020-03-31 15:09

是的，可以不計提，繳納多少 計提多少 之前多計提，要是沒有退，就沖掉之前那個就可以，單位部分那個沖掉，借管理費用 單位社保，負數 貸應付職工薪酬 社保 單位，負數

不負時光 追問

2020-03-31 15:27

老師，實際情況是養老失業工傷全部免交。醫療生育是免交一半，一半還是正常繳納的，只不過就是因為用上月的抵了，所以沒有從銀行扣錢，現在比如企業正常承擔是1000，個人承擔200，那這個月銀行就扣了50，那這個150呢？，按理其他應收款是200，但是實際扣款就扣了50，那150計入到哪里

maize老師 解答

2020-03-31 15:29

你之前不是做借應付職工薪酬 單位社保 嗎，那現在抵減的做借借應付職工薪酬 單位社保  負數 借其他應收款 個人社保，

maize老師 解答

2020-03-31 15:29

那單位計提那個不是計提1000嗎，那這個醫保不沖掉，別的沖掉，借管理費用 單位社保負數，貸應付職工薪酬 單位社保， 負數

不負時光 追問

2020-03-31 15:45

老師，麻煩您給我按照我上面給您說的那個數字為列給我寫下完整的分錄，我這邊做出來不對！

maize老師 解答

2020-03-31 15:50

借應付職工薪酬 單位社保 負數-150 借其他應收款 個人社保，200  貸銀行 50