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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-31 14:29

你好   因?yàn)槭强偛繋湍愀犊畹?nbsp;  你就要掛貸方其他應(yīng)付款的。    退回來(lái) 是退你們分公司賬戶了嗎

賈可心 追問(wèn)

2020-03-31 14:31

退到總部賬戶的,不是退我們分公司的。請(qǐng)?zhí)貏e具體的告訴我怎樣做分錄。謝謝

meizi老師 解答

2020-03-31 14:34

你好  那你借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
貸:其他應(yīng)付款-總公司     退回去之后  借其他應(yīng)付款-總公司 貸其他應(yīng)付款-某公司      如果總公司沒(méi)付款  就掛對(duì)方收款方的往來(lái)

賈可心 追問(wèn)

2020-03-31 14:35

老師,我感覺(jué)你說(shuō)的不對(duì)。總部幫我們付款的時(shí)候就是掛的貸方應(yīng)付款。本來(lái)就是跟總部掛的其他應(yīng)付款在貸方。打回到總部賬戶里,還重新做一次貸方其他應(yīng)付款?不對(duì)吧

meizi老師 解答

2020-03-31 14:40

你好    1.  因?yàn)楸緛?lái)是掛的總公司的賬 對(duì)不對(duì) 。 你掛的其他應(yīng)付款-總公司 。現(xiàn)在款退給總公司了。  是不是就不能掛其他應(yīng)付款 。 你們不欠總公司的錢 。除非你馬上總公司又轉(zhuǎn)給對(duì)方   才掛其他應(yīng)付款-總公司  2.  你總公司錢都退他們了。 你是不是欠款的是對(duì)方收款方的錢。 你就要掛其他應(yīng)付款-收款方公司了。   這個(gè)其實(shí)看你實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)判斷貸方科目的。

賈可心 追問(wèn)

2020-03-31 14:54

后來(lái)總部又打過(guò)去正確的賬戶里,打成功了。怎么做分錄?

meizi老師 解答

2020-03-31 14:58

那你就不需要改賬戶。     借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
貸:其他應(yīng)付款-總公司      就做這一筆就行了。  因?yàn)橥瞬煌私o總公司。 到時(shí)總公司會(huì)自己做分錄的 。  你只需要確定這筆款最終總公司幫你墊付了就行了。

賈可心 追問(wèn)

2020-03-31 15:21

好的。我知道了。謝謝老師

meizi老師 解答

2020-03-31 15:24

不客氣 幫到你就好

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借其他應(yīng)付款貸庫(kù)存現(xiàn)金 這么改?
2020-07-30 10:53:41
? 哪里不明白的回復(fù)一下
2017-05-11 09:56:51
你好 因?yàn)槭强偛繋湍愀犊畹? 你就要掛貸方其他應(yīng)付款的。 退回來(lái) 是退你們分公司賬戶了嗎
2020-03-31 14:29:31
你好,這個(gè)不用調(diào)整了
2019-10-22 13:25:38
你好,金額有多少呢。發(fā)票是12月份的嗎
2019-09-17 11:27:13
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