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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-31 13:19

這樣看著是沒有錯誤的哦

如夢佳期 追問

2020-03-31 13:27

拿票回來沖的時候,工程施工  暫估是負數,我疑惑的是暫估成本和結轉成本時工程施工 暫估這個科目已經沖銷了,拿票回來時是不做錯了

樸老師 解答

2020-03-31 13:29

你拿回來的時候就是暫估紅字負數來沖的

如夢佳期 追問

2020-03-31 13:39

像應收賬款沖就變少了,我可以理解,但是工程施工  暫估里面是負數就不理解,他負數在哪里期末或年末怎么處理?

樸老師 解答

2020-03-31 13:46

暫估的負數是沖你之前暫估的科目

如夢佳期 追問

2020-03-31 14:02

是不是結轉成本那個工程施工  暫估我不寫暫估寫成工程施工  合同成本,這樣就不是負數了

樸老師 解答

2020-03-31 14:05

暫佑成本:借:工程施工-暫估
             貸:應付賬款-暫估款
取得發票之后直接紅沖的哦

如夢佳期 追問

2020-03-31 14:06

結轉成本那錯了?

樸老師 解答

2020-03-31 14:11

結轉的紅沖了按照收到的發票結轉

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相關問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
您好!按規定就是 確認當期合同收入,結轉成本。   借:主營業務成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-04-19 09:34:52
可以
2017-03-16 13:20:34
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
你好;應交稅費繳納了就沒有余額了 借;應交稅費 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31
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