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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-31 11:11

你好   對方是小規模的話 3-5月期間是按1%開票給你們的

追問

2020-03-31 11:16

那10萬是19年12月已預付(已發生的轉賬款),現在補開發票,發票稅率應該是多少呢?

meizi老師 解答

2020-03-31 11:18

你好 那你就要按3%開票的。 那么之前需要做無票收入 按3%繳納稅費的

追問

2020-03-31 11:21

發票增值稅稅率多少是按款項發生時間定?

meizi老師 解答

2020-03-31 11:22

你好 是的 按你納稅義務時間來判斷的

追問

2020-03-31 17:23

您好老師
19年12月份收到建筑公司轉來勞務10萬是掛預收賬款,現在補開發票,納稅義務時間是20年3月份還是19年12月份?

meizi老師 解答

2020-03-31 17:27

你好 你們實際業務是好久發生的 如果是3月發生的 納稅義務時間就是3月的。 不是12月。 你只是12月先預收款項

追問

2020-03-31 17:42

老師好
20年3月31補開10萬發票稅率應該選1%還是3%?

meizi老師 解答

2020-03-31 18:30

你好  你實際納稅義務時間在3月就按1%開票的

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相關問題討論
您好,不一樣,一般納稅人建筑公司增值稅率是11%,一般納稅人建筑勞務派遣公司的增值稅率是6%。
2016-11-29 18:58:32
建筑勞務公司增值稅稅率9%
2020-07-08 16:11:51
你好 建筑勞務一般計稅9% 簡易計稅3%
2022-04-26 14:16:11
你好,建筑勞務公司一般納稅人增值稅是9個點
2020-07-09 19:33:27
同學你好 建筑勞務增值稅稅率是9%
2021-10-09 08:57:20
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