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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-03-31 11:33

你最后一個就是明細表。

個性的時光 追問

2020-03-31 11:35

沒有，這個是一般納稅人的明細表，就是小規模納稅人的明細表，我不會填。

郭老師 解答

2020-03-31 11:36

這個是一樣填寫的，只不過是你做賬的時候價稅合計做的。

郭老師 解答

2020-03-31 11:36

金額，100稅額10
一般納稅人在上面填寫100，你填寫110。

個性的時光 追問

2020-03-31 11:40

但是它的金額就不一樣，比如數量是1000，單價是21，金額的話就是21000，可是小規模納稅人金額包括增值稅的話，應該是21630，那明細表的那個金額應該怎么填呢？數量單價金額這樣子不符合的數量寫1000單價寫21，金額寫21630。

郭老師 解答

2020-03-31 11:43

數量1000
單價21630/1000

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相關問題討論
這個補差可以做折讓銷售入賬的，你可以根據你們實際收到的錢確定收入就好了
2019-05-16 14:55:36
同學您好，您好，借：應收賬款銀行存款等，貸：主營業務收入， 借：主營業務成本，貸：庫存商品
2023-05-04 20:17:09
你好同學，一般納稅人是沒辦法改成小規模的。
2022-02-16 15:35:09
計提會計分錄是一樣的。借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅
2018-11-11 13:45:11
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
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