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逢考必過
于2020-03-31 10:51 發布 ??924次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-03-31 10:53
你好,對的。
逢考必過 追問
2020-03-31 10:55
小規模每個季度要看計提多少企業所得稅就要結轉后看利潤表的利潤總額,然后按照公式算出來要計提多少,是嗎?
郭老師 解答
2020-03-31 10:56
你好,是的。
2020-03-31 10:57
那我算出來要計提多少企業所得稅了,就回到賬里面刪除結轉分錄再錄計提企業所得稅嗎?
2020-03-31 10:59
沒看懂,你這個什么意思。
2020-03-31 11:04
我的意思是說,我的企業所得稅已經算出來計提多少了,我錄分錄到我的報賬賬套,是錄在結轉損益前面還是錄在結轉損益后面的記賬憑證
2020-03-31 11:06
我這計提季度企業所得稅是錄分錄8還是7
2020-03-31 11:07
結轉損益之前去申報表填寫下數據就可以
2020-03-31 11:13
不是很明白這句話,因為我沒有報過稅,麻煩你教一下
2020-03-31 11:16
你月底就一定能結賬嗎?
2020-03-31 11:18
我這是報稅賬套,不是內賬的,4月初要申報今年第一季度啊!
2020-03-31 11:20
在四月初結賬,四月初申報第一季度所得在所得稅申報頁面填寫年收入成本利潤總額計算出所得稅做到賬上然后結轉損益說的就是外賬
2020-03-31 11:53
就是明天4月1號,我先申報增值稅填寫收入、成本、利潤總額,然后申報成功之后,申報表格就自動計算出所得稅之后,我在做到我記賬憑證,再結轉損益嗎
2020-03-31 12:01
你好,是的,
2020-03-31 12:04
需要先計提嗎?還是申報成功得到企業所得稅之后,再做到記賬憑證里面再結轉損益呢
2020-03-31 12:06
你申報,然后算出來所得稅的金額再計提就可以。
2020-03-31 13:30
在計提再繳納嗎?
2020-03-31 13:31
賬上計提結轉損益你申報之后繳納
2020-03-31 13:39
那繳納的企業所得稅是怎么繳納,是對私還是對公代扣的,我們沒有對公賬戶
2020-03-31 13:40
公戶三方協議或者去大廳
2020-03-31 13:41
這三種都可以,是嗎?申報后可以直接去稅務局繳納第一季度企業所得稅
2020-03-31 13:44
你好是的可以的
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季度企業所得稅=利潤總額本年累計37965×適用稅率5%-以前季度預繳稅額0
答: 你好,對的。
企業所得稅季度報=累計的利潤總額?25%-已預繳的企業所得稅嗎?
答: 是的,您列的公式是正確的。也可以以本季度的利潤總額乘以所得稅稅率計算。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好,小微企業第三季度利潤表利潤總額本年累計金額為15163.36預繳企業所得稅379.08,第四季度沒有收入只有支出利潤表利潤總額本年累計金額163.92,12月份需要做企業所得稅計提分錄嗎?
答: 如果不需要在預交所得稅,就不用計提的
企業所得稅季度預繳納稅申報表里的利潤總額是填7月-8月的利潤總額還是本年累計利潤總額?
討論
填報《小企業利潤表(月)》 預繳季度所得稅時 如何計算所得稅費用 假設 本年累計利潤總額100元
填報《小企業利潤表(月)》 預繳季度所得稅時 如何計算所得稅費用假設 本年累計利潤總額100元
季度申報企業所得稅填寫的季度利潤總額,還是本年累計利潤總額
老師好!第一季度根據利潤總額計提及預交了企業所得稅,第二季度的所得稅費用本年累計數是根據利潤總額本年累計得出的嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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