逢考必過 追問

2020-03-31 10:55

小規(guī)模每個季度要看計提多少企業(yè)所得稅就要結(jié)轉(zhuǎn)后看利潤表的利潤總額，然后按照公式算出來要計提多少，是嗎？

郭老師 解答

2020-03-31 10:56

你好，是的。

逢考必過 追問

2020-03-31 10:57

那我算出來要計提多少企業(yè)所得稅了，就回到賬里面刪除結(jié)轉(zhuǎn)分錄再錄計提企業(yè)所得稅嗎？

郭老師 解答

2020-03-31 10:59

沒看懂，你這個什么意思。

逢考必過 追問

2020-03-31 11:04

我的意思是說，我的企業(yè)所得稅已經(jīng)算出來計提多少了，我錄分錄到我的報賬賬套，是錄在結(jié)轉(zhuǎn)損益前面還是錄在結(jié)轉(zhuǎn)損益后面的記賬憑證

逢考必過 追問

2020-03-31 11:06

我這計提季度企業(yè)所得稅是錄分錄8還是7

郭老師 解答

2020-03-31 11:07

結(jié)轉(zhuǎn)損益之前去申報表填寫下數(shù)據(jù)就可以

逢考必過 追問

2020-03-31 11:13

不是很明白這句話，因?yàn)槲覜]有報過稅，麻煩你教一下

郭老師 解答

2020-03-31 11:16

你月底就一定能結(jié)賬嗎？

逢考必過 追問

2020-03-31 11:18

我這是報稅賬套，不是內(nèi)賬的，4月初要申報今年第一季度啊！

郭老師 解答

2020-03-31 11:20

在四月初結(jié)賬，
四月初申報第一季度所得在所得稅申報頁面填寫年收入成本利潤總額
計算出所得稅
做到賬上
然后結(jié)轉(zhuǎn)損益
說的就是外賬

逢考必過 追問

2020-03-31 11:53

就是明天4月1號，我先申報增值稅填寫收入、成本、利潤總額，然后申報成功之后，申報表格就自動計算出所得稅之后，我在做到我記賬憑證，再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

郭老師 解答

2020-03-31 12:01

你好，是的，

逢考必過 追問

2020-03-31 12:04

需要先計提嗎？還是申報成功得到企業(yè)所得稅之后，再做到記賬憑證里面再結(jié)轉(zhuǎn)損益呢

郭老師 解答

2020-03-31 12:06

你申報，然后算出來所得稅的金額再計提就可以。

逢考必過 追問

2020-03-31 13:30

在計提再繳納嗎？

郭老師 解答

2020-03-31 13:31

賬上計提
結(jié)轉(zhuǎn)損益
你申報之后繳納

逢考必過 追問

2020-03-31 13:39

那繳納的企業(yè)所得稅是怎么繳納，是對私還是對公代扣的，我們沒有對公賬戶

郭老師 解答

2020-03-31 13:40

公戶
三方協(xié)議
或者去大廳

逢考必過 追問

2020-03-31 13:41

這三種都可以，是嗎？申報后可以直接去稅務(wù)局繳納第一季度企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2020-03-31 13:44

你好
是的
可以的