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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-31 09:44

按全額做固定資產,次年收到發票再調整。

無心的小蜜蜂 追問

2020-03-31 09:45

那老師分錄怎么寫?固定資產卡片也是做全額嗎

郭老師 解答

2020-03-31 09:48

借固定資產進項貸銀行存款
是的

無心的小蜜蜂 追問

2020-03-31 09:53

借:固定資產 90000
        應交稅金-進項  90000*90%的稅
 貸:銀行存款 90000*90%
        應付賬款 10000

一年之后收到10%尾款發票
借應付賬款 10000
貸 銀行存款
這樣對嗎?老師

無心的小蜜蜂 追問

2020-03-31 09:54

哦 不對 固定資產金額是100000全額做賬

郭老師 解答

2020-03-31 09:54

如果給你開來了專票,你的固定資產需要調整。

無心的小蜜蜂 追問

2020-03-31 10:04

怎么做調整?他們開的都是專票

郭老師 解答

2020-03-31 10:12

借進項貸固定資產
借固定資產進項貸銀行存款。

無心的小蜜蜂 追問

2020-03-31 10:14

老師,請問是不是一年后再做調整,用這個分錄?

郭老師 解答

2020-03-31 10:15

是的一年之后。

無心的小蜜蜂 追問

2020-03-31 10:16

為什么要做調整,我不懂這個原理?

郭老師 解答

2020-03-31 10:17

你暫估的時候把進項暫估了嗎?

無心的小蜜蜂 追問

2020-03-31 10:19

沒有,固定資產全額做賬,進項按照票面價值入賬

郭老師 解答

2020-03-31 10:22

那不就是對方給你開了專票,你不就是多做了固定資產,少做了進項。

無心的小蜜蜂 追問

2020-03-31 10:24

他開了合同金額的90%的票,所以不知道怎么入賬,如果固定資產全款入帳的話,進項也需要調整嗎?還是按照票面價格

郭老師 解答

2020-03-31 10:25

需要調整
除非第二次開過來的進項不抵扣
價稅合計做賬

無心的小蜜蜂 追問

2020-03-31 10:26

嗯嗯,謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-31 10:30

不用客氣的。

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相關問題討論
按全額做固定資產,次年收到發票再調整。
2020-03-31 09:44:50
你好!在其他應付款科目下核算
2016-09-26 10:53:41
你好,你是賠償方還是收到賠償的一方?
2018-07-11 18:00:07
你們單位是銷售方還是購買方?
2018-06-22 17:59:24
你好!是的,是開錯了,以后的8%不好處理。
2018-03-26 10:48:23
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