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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-31 09:25

專用發(fā)票正常做收入，計(jì)算銷項(xiàng)稅，普通發(fā)票是對(duì)應(yīng)的成本就是直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

???? 可愛(ài)的小姐姐???? 追問(wèn)

2020-03-31 09:50

老師銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票和結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢？

江老師 解答

2020-03-31 09:58

一、開具專用發(fā)票時(shí)
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
二、收到成本發(fā)票
借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款
三、結(jié)轉(zhuǎn)收入對(duì)應(yīng)的成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品

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專用發(fā)票正常做收入，計(jì)算銷項(xiàng)稅，普通發(fā)票是對(duì)應(yīng)的成本就是直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2020-03-31 09:25:40
您好 可以先暫估成本入賬
2020-07-09 15:29:12
你好，可以按你們行業(yè)的毛利率暫估一部分成本。次年匯算清繳前取得不了發(fā)票的話，需要匯算清繳的時(shí)候做調(diào)整調(diào)增利潤(rùn)。
2020-05-01 13:23:36
你好，自產(chǎn)自銷，那生產(chǎn)的支出就是對(duì)應(yīng) 的成本啊
2019-04-11 17:09:48
直接打印出來(lái)做成本或費(fèi)用。 拿到別的公司不行，因?yàn)榘l(fā)票是你公司的。
2018-03-30 06:27:44
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