tina 追問

2020-03-30 16:46

老師，現在發現是兩年前的費用一直掛在長期待攤費用，如果現在調賬，所有者權益可能會負數，所以想問一下可以先不處理嗎？

莊老師 解答

2020-03-30 16:47

你好，那這個不好辦了，不調一直掛著也不行，

tina 追問

2020-03-30 16:50

老師，那該怎么處理恰當呢？

莊老師 解答

2020-03-30 17:04

你好，還是調整，數目很大嗎，為什么所有者權益會負數

tina 追問

2020-03-30 17:17

有幾十萬的余額，本來賬面就是虧損了的

莊老師 解答

2020-03-30 17:25

你好，有幾十萬的余額，還是調整掉，萬一以后盈利還能彌補

tina 追問

2020-03-30 17:29

老師，那我調整要通過以前年度損益調整還是直接計入轉入費用呢？

莊老師 解答

2020-03-30 17:34

你好，調整要通過以前年度損益調整

tina 追問

2020-03-30 18:40

好的，老師說的彌補只是會計利潤的彌補對嗎，稅務這邊不能對嗎？

莊老師 解答

2020-03-30 19:30

你好，是的，是這樣的

tina 追問

2020-03-30 20:06

好的，謝謝老師！

莊老師 解答

2020-03-30 20:19

你好，祝你學習快樂，工作順利