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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-30 15:30

這個可以不用計提,你這個,要是內賬話,收付實現制

小小 追問

2020-03-30 15:35

對,不計提就不是當月的,到底怎么做合適呢?

maize老師 解答

2020-03-30 15:41

內賬話,可以不計提,直接做借xx費用 貸銀行就可以,

maize老師 解答

2020-03-30 15:41

你想體現,那就通過應付職工薪酬,按下面這個計提,

小小 追問

2020-03-30 15:43

那這樣的話不就匹配不了當月的,那折舊費呢?要計提嗎?

小小 追問

2020-03-30 15:46

到底怎么做好呢?

maize老師 解答

2020-03-30 15:51

需要看你做啥,外賬是需要權責發生制,不管咋弄都需要按月做計提,這個內賬隨便你們用那種,沒有規定

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相關問題討論
這個可以不用計提,你這個,要是內賬話,收付實現制
2020-03-30 15:30:42
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2021-09-18 11:29:06
你好,按應付工資計提
2016-11-15 14:56:09
您好!你公司的,為什么要掛在B公司賬上。
2018-08-15 11:25:06
您好!工資計提的時候借管理費用-工資 貸應付職工薪酬 支付的時候借應付職工薪酬,貸現金。
2017-02-13 17:31:18
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