多問多學 追問

2020-03-30 14:50

那另外的5萬填在哪里？不填嗎

maize老師 解答

2020-03-30 14:52

不要單獨填寫，你單獨填寫，后續就不能留底抵扣了，系統會自動生成留底稅額

多問多學 追問

2020-03-30 14:53

我2張發票，一張進項稅5萬，一張進項稅15萬，你要我只填15萬，那剩下的5萬要怎么操作？

maize老師 解答

2020-03-30 14:56

不操作，會自動留底，申報填寫        其中：本期認證相符且本期申報抵扣 15萬就可以

多問多學 追問

2020-03-30 14:59

如果我在發票綜合服務平臺勾選抵扣了2張，那增值稅報表上會自己出現這兩張發票的金額和進項稅吧？還要自己手動改變成15萬，留下5萬不填？

maize老師 解答

2020-03-30 15:04

這個一般會自動出現，要是沒有就需要自己填寫，填寫15萬，千萬不要只填寫10萬，只填寫10萬后續5萬是你自己放棄抵扣，不能抵扣了，根據之前學員反饋

多問多學 追問

2020-03-30 15:06

老師～您不是好好看題，我收到的是兩張進項發票，一張5萬稅額，一張15萬稅額，總進項稅是20萬，而我公司的開具的銷售發票稅額是10萬。

maize老師 解答

2020-03-30 15:10

不好意思，看錯了，都認證就都申報 其中：本期認證相符且本期申報抵扣20萬，你也可以認證一張15萬，那這個就填寫15萬，你認證多少就填寫多少，