火星上的香菇 追問

2020-03-30 12:09

老師我是勾選多少金額就轉多少金額在進項里面的嗎？但是我勾選的進項稅額多余我的銷項稅額了，我多余的部分是不是直接計入帶抵扣稅額里面呢？請老師賜教

meizi老師 解答

2020-03-30 12:14

你好  是的  你到時就對應結轉到進項稅去。  多余的 月末做結轉 到轉出未交增值稅借方放著 不是走待抵扣進項稅

火星上的香菇 追問

2020-03-30 12:23

老師我舉個例子，我勾選了100的待認證進項稅額到進項，但是我的銷項是20，那么我的分錄就是
1、借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）100
貸：應交稅費—待認證進項稅額100

2、借：應交稅費—應該增值稅（銷項稅額）20
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）80
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）100
是這樣的嗎？老師

meizi老師 解答

2020-03-30 12:30

嗯是的 你理解能力很好。

火星上的香菇 追問

2020-03-30 12:30

謝謝老師的幫助

meizi老師 解答

2020-03-30 12:31

不客氣 幫到你就好

火星上的香菇 追問

2020-03-30 12:59

老師，那我的這2筆分錄是在什么時候做呢？是不是次月初我勾選了就做呢？

meizi老師 解答

2020-03-30 13:15

你好月末做結轉就行了

火星上的香菇 追問

2020-03-30 13:18

老師，但是我月末勾選認證不了進項，我不知道是多少金額啊. 你的意思是月初我勾選認證了再來做月末結轉的事情嗎？只有這樣我才知道有多少金額要認證各

meizi老師 解答

2020-03-30 13:18

你好 那你們是月末就要結賬 還是什么情況    月初做上月的賬嗎

火星上的香菇 追問

2020-03-30 13:20

我想就是月末結轉做憑證這些，但是我不知道金額多少，這種應該怎么操作呢

meizi老師 解答

2020-03-30 13:21

你好 正常是月末就做結轉   你看你到時需要認證多少 你就對應做結轉就行了。

火星上的香菇 追問

2020-03-30 13:23

我是不是要先看下勾選平臺里的我要勾選的發票金額然后才來結轉各，對嗎老師

meizi老師 解答

2020-03-30 13:23

你好  是的  你自己先確定需要勾選多少 勾選后再做結轉

火星上的香菇 追問

2020-03-30 13:24

哦哦好的謝謝老師

meizi老師 解答

2020-03-30 13:25

不客氣 幫到你就好

火星上的香菇 追問

2020-03-30 16:50

樂老師，麻煩你幫我看下這個是正確的嗎？我剛去看了明細賬怎么轉出未交增值稅變成貸方了呢？

meizi老師 解答

2020-03-30 16:52

你好   看你們是進項稅大于了銷項稅了。 你是不是之前還有轉出未交增值稅是在貸方 所以借貸方沖抵了。 去看看轉出未交增值稅明細賬