以前年度損益調整科目的1分錢，在匯算清繳申報中填報在哪里呢

宇飛老師

職稱：中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-03-30 11:19

你好，這個不用在匯算清繳報表里面填寫，直接調整到費用里，視同當時已經按照正確金額填寫。

宇飛老師解答

2020-03-30 11:19

比如如果影響的是管理費用，就在管理費用里面調整1分。

hh 追問

2020-03-30 11:21

影響的是所得稅費用，因為跟申報的時候跟稅務帶出來的差一分錢，這樣我調整到所得稅費用嗎

宇飛老師解答

2020-03-30 11:24

不要去調整申報表了，如果你基礎數字都沒錯，跳出來的所得稅跟你算的不一樣，那么申報表按照稅務局的所得稅數據算，調整會計賬上的以前年度損益以及對應的所得稅費用。

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