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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-03-30 10:12

你好  增值稅 你取得收入的話 貸方就要跟著做增值稅的計提 。 企業所得稅 是看你月報還是季報  對應的月末或者季末來計提的

櫻花雨 追問

2020-03-30 10:14

就是如果銷項稅額大于進項稅額需要計提？

meizi老師 解答

2020-03-30 10:15

你好 也是需要計提的 到時月末結轉進項稅和銷項稅的

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相關問題討論
您好 請問是小規模納稅人么
2019-10-22 10:46:43
一般納稅人的增值稅需要計提，小規模的不用 所得稅的都要計提 增值稅 借應交稅費－應繳增值稅－轉出未繳增值稅貸應交稅費－未繳增值稅 所得稅 借所得稅費用貸應交稅費－所得稅
2017-12-08 09:38:08
增值稅不需要計提，所得稅，借企業所得稅 貸應交稅費-企業所得稅
2019-04-04 20:58:41
借稅金及附加貸應交稅費 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費 借所得稅費用 貸應交稅費
2019-03-19 17:10:43
1 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。 2 借應交稅費，未交增值稅 貸，銀行存款 3借稅金及附加貸應交稅費 4、借應交稅費貸，銀行存款 5借，所得稅費用，貸，應交稅費企業所得稅， 6借，應交稅費企業所得稅，貸，銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
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