Bucx 追問

2020-03-29 20:56

就是我今年的匯算清繳已經做了，只要那個分錄不涉及到稅務就沒有關系吧，

冉老師 解答

2020-03-29 20:58

你好，是的，沒有關系的

Bucx 追問

2020-03-29 21:01

老師。這個企業所得稅申報表，這個收入這一欄是指一個季度公司所有的含稅金額，還是不含稅的收入金額啊。

冉老師 解答

2020-03-29 21:02

你好，這個收入是不含增值稅金額

Bucx 追問

2020-03-29 21:09

也就是減去增值稅的收入，   老師，之前上半年因為是別的會計申報的稅，申報的金額有點不對，第二季度申報企業所得稅的時候沒有加上第一季度的金額，只申報了第二季度的金額，導致了累計哪里數據不對，這個稅務局會不會查

冉老師 解答

2020-03-29 21:11

你好，沒有關系，只要不是匯算清繳，一般季度是預交所得稅，數據不會那么嚴格，但是匯算清繳不要弄錯了

Bucx 追問

2020-03-29 21:28

如果匯算清繳表弄錯了還能不能改??？

冉老師 解答

2020-03-29 21:29

你好，弄錯了，企業要蓋章，去稅局前臺更正，挺麻煩的

Bucx 追問

2020-03-29 21:30

  就是匯算清繳一旦提交了就不能更改了是這個意思不

Bucx 追問

2020-03-29 21:33

今天剛好提交的，因為之前稅管員要我們提交公司的申報表，但是企業所得稅報表，有點錯誤，是不是也要打印出來給稅管員。

冉老師 解答

2020-03-29 21:34

你好，匯算清繳一旦提交了可以更改，要打印出來到前臺更改，不過建議你跟當地專管員電話確認一下，保險起見